平成30年度予算

一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位：千円、%)

会計名			平成30年度予算	平成29年度当初予算額	比較
会計名			平成30年度予算	平成29年度当初予算額	増減額	増減率％
一般会計			4,020,000	3,779,000	241,000	6.4
特別会計	整備基金特別会計		63,480	45,410	18,070	39.8
	高松塚壁画館受託事業特別会計		15,390	15,070	320	2.1
	国民健康保険特別会計	事業勘定	852,250	1,007,390	△ 155,140	△ 15.4
	国民健康保険特別会計	診療施設勘定	11,010	13,710	△ 2,700	△ 19.7
	後期高齢者医療特別会計		100,640	92,520	8,120	8.8
	介護保険特別会計	保険事業勘定	645,360	624,590	20,770	3.3
	介護保険特別会計	介護サービス事業勘定	4,700	5,230	△ 530	△ 10.1
	飲料水供給施設事業特別会計		4,520	4,320	200	4.6
	下水道事業特別会計		357,030	297,910	59,120	19.8
	公有地等住宅開発事業特別会計		22,630	88,800	△ 66,170	△ 74.5
	計		2,077,010	2,194,950	△ 117,940	△ 5.4
水道事業会計			293,830	255,820	38,010	14.9
総計			6,390,840	6,229,770	161,070	2.6

平成30年度　一般会計予算歳入の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	平成30年度		平成29年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 村税	425,790	10.6	428,210	11.3	△ 2,420	△ 0.6
2. 地方譲与税	29,900	0.7	29,000	0.8	900	3.1
3. 利子割交付金	1,100	0.0	1,200	0.0	△ 100	△ 8.3
4. 配当割交付金	5,000	0.1	8,900	0.3	△ 3,900	△ 43.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,300	0.1	8,000	0.2	△ 5,700	△ 71.3
6. 地方消費税交付金	67,000	1.7	77,000	2.0	△ 10,000	△ 13.0
7. 自動車取得税交付金	5,100	0.1	6,700	0.2	△ 1,600	△ 23.9
8. 地方特例交付金	1,600	0.0	560	0.0	1,040	185.7
9. 地方交付税	1,688,000	42.0	1,730,000	45.8	△ 42,000	△ 2.4
10.分担金及び負担金	53,160	1.3	54,830	1.5	△ 1,670	△ 3.0
11.使用料及び手数料	15,530	0.4	15,540	0.4	△ 10	△ 0.1
12.国庫支出金	496,270	12.4	497,270	13.2	△ 1,000	△ 0.2
13.県支出金	252,750	6.3	264,470	7.0	△ 11,720	△ 4.4
14.財産収入	43,060	1.1	26,700	0.7	16,360	61.3
15.寄附金	46,100	1.2	16,100	0.4	30,000	186.3
16.繰入金	362,400	9.0	321,800	8.5	40,600	12.6
17.繰越金	100,000	2.5	100,000	2.6	0	0.0
18.諸収入	25,040	0.6	34,320	0.9	△ 9,280	△ 27.0
19.村債	399,900	9.9	158,400	4.2	241,500	152.5
計	4,020,000	100.0	3,779,000	100.0	241,000	6.4

平成30年度　一般会計予算歳出の款別内訳 (単位：千円、%)

区分	平成31年度		平成30年度		比較
区分	予算案	構成比(％)	予算案	構成比(％)	増減額	増減率％
1. 議会費	62,740	1.6	64,790	1.7	△ 2,050	△ 3.2
2. 総務費	870,830	21.7	753,700	19.9	117,130	15.5
3. 民生費	518,000	12.9	481,030	12.7	36,970	7.7
4. 衛生費	222,270	5.5	255,800	6.8	△ 33,530	△ 13.1
5. 農林商工費	296,610	7.4	285,040	7.5	11,570	4.1
6. 土木費	407,640	10.1	366,840	9.7	40,800	11.1
7. 消防費	142,920	3.6	128,050	3.4	14,870	11.6
8. 教育費	580,840	14.4	582,060	15.4	△ 1,220	△ 0.2
9. 災害復旧費	16,200	0.4	1,200	0.0	15,000	1,250.0
10.公債費	257,000	6.4	302,900	8.0	△ 45,900	△ 15.2
11.諸支出金	634,950	15.8	547,590	14.5	87,360	16.0
12.予備費	10,000	0.2	10,000	0.3	0	0.0
計	4,020,000	100.0	3,779,000	100.0	241,000	6.4

平成30年度　予算性質別歳出内訳（単位：千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	率(%)
1.人件費	56,420	314,240	37,870	74,320	92,530	40,000	7,410	193,220					816,010	20.3
2.物件費	4,300	382,110	66,820	106,600	30,060	63,120	14,670	214,975					882,655	22.0
3.維持補修費		4,550	2,740	3,310	1,000	300	2,090	10,260					24,250	0.6
4.扶助費			305,080	900				3,880					309,860	7.7
5.補助費等	2,020	131,230	97,670	7,830	47,030	21,930	112,750	38,305			1,000		459,765	11.5
6.普通建設事業費		38,700	7,820	29,310	125,990	282,290	6,000	120,200					610,310	15.2
7.災害復旧事業費									16,200				16,200	0.4
8.公債費										257,000			257,000	6.4
9.積立金											218,340		218,340	5.4
10.投資及び出資金													0	0.0
11.貸付金													0	0.0
12.操出金											415,610		415,610	10.3
13.予備費												10,000	10,000	0.2
合計	62,740	870,830	518,000	222,270	296,610	407,640	142,920	580,840	16,200	257,000	634,950	10,000	4,020,000	100.0
率（%）	1.6	21.7	12.9	5.5	7.4	10.1	3.6	14.4	0.4	6.4	15.8	0.3	100.0

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